xx电力公司管理信息系统运行及数据维护管理办法（完整版）

第一章 总则
第一条 为规范xx电力公司（以下简称“公司”）管理信息系统的运行维护及数据管理工作，保障系统安全、稳定、高效运行，确保数据的完整性、准确性、一致性和安全性，提升公司信息化管理水平，依据国家相关法律法规、行业标准及公司内部管理制度，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条 本办法适用于公司所有在用的管理信息系统（包括但不限于ERP、财务、人力资源、安全生产、营销服务、物资管理等系统）的日常运行、维护、监控、数据管理及相关的服务活动。
第三条 管理信息系统运行维护及数据管理遵循“统一领导、分级负责、预防为主、安全高效”的原则。公司信息化管理部门是归口管理部门，各业务部门是使用和数据责任部门，运行维护服务团队（包括内部团队或外部服务商）是技术支持部门。

第二章 运行维护管理体系
第四条 组织与职责

1. 信息化领导小组：负责审定信息系统运行维护策略、重大变更及资源投入，协调解决重大问题。
2. 信息化管理部门：负责制定运行维护管理制度与流程；统筹规划运行维护资源；监督、考核运行维护服务质量；组织系统升级、应急演练及知识库管理。
3. 业务部门：负责提出业务需求与问题；确认系统功能与数据准确性；配合进行用户测试与培训；履行本部门数据录入、审核与使用职责。
4. 运行维护服务团队：负责7x24小时监控系统状态；处理日常服务请求与故障；执行系统巡检、备份、补丁更新、性能优化等操作；提供技术支持与咨询。
第五条 服务台管理：设立统一服务台作为单一联系点，接收、记录、分类、派发、跟踪、关闭所有服务请求（包括事件、问题、变更、咨询等），并定期分析报告。
第六条 事件管理：建立事件分级分类标准（如重大、紧急、一般），明确响应与解决时限。优先恢复服务，后进行根本原因分析。
第七条 问题管理：分析事件根源，制定预防措施，记录知识条目，避免重复发生。
第八条 变更管理：所有对生产环境的变更（硬件、软件、配置、数据）必须经过申请、评估、审批、实施、验证、回顾的流程，严禁未经授权的变更。
第九条 配置管理：建立并维护准确的配置管理数据库（CMDB），记录所有系统组件及其关系，为变更、事件、问题管理提供依据。

第三章 系统运行管理
第十条 日常监控：对系统硬件、网络、数据库、应用服务的性能指标（如CPU、内存、磁盘、响应时间、并发数等）进行实时监控与阈值告警。
第十一条 定期巡检：制定巡检计划，每日、每周、每月对系统关键节点进行健康检查，并形成巡检报告。
第十二条 性能与容量管理：定期分析系统性能趋势与容量使用情况，预测未来需求，提前规划扩容与优化方案。
第十三条 备份与恢复管理：制定并严格执行数据备份策略（全量、增量、差异备份），定期测试备份数据的可恢复性。核心系统关键数据备份周期不超过24小时，备份介质异地安全保存。
第十四条 系统日志管理：开启并保护系统操作日志、安全日志、审计日志，定期归档分析，留存时间不少于6个月，满足审计与安全调查要求。
第十五条 作业调度管理：规范批处理作业、报表生成等定时任务的调度、执行与监控流程。

第四章 数据维护管理
第十六条 数据生命周期管理：涵盖数据的产生、录入、存储、处理、传输、使用、归档、销毁全流程管理。
第十七条 数据质量管控：

1. 源头负责：谁产生（录入），谁负责。业务部门是数据质量的第一责任方，确保录入数据的准确、完整、及时。
2. 审核机制：关键业务数据（如电费结算、物资出入库）需建立录入、审核、批准多级校验机制。
3. 定期稽核：业务部门与信息化部门定期对关键数据进行交叉稽核与质量评估。
4. 问题整改：建立数据质量问题发现、反馈、修正的闭环流程。
第十八条 数据安全管理：

1. 权限管理：遵循最小权限原则，根据岗位职责严格分配数据访问、增删改查权限，定期评审。
2. 敏感数据保护：对客户信息、财务数据、核心技术资料等敏感信息进行加密存储与传输，并实施脱敏、访问审计等控制措施。
3. 数据操作审计：对重要数据的批量修改、删除等高风险操作进行事前审批与事后审计追溯。
第十九条 数据变更管理：数据结构的变更（如表、字段增减）需纳入正式的变更管理流程。批量数据修正需提交详细方案，经业务部门与信息化部门审批后，在监控下由专人执行。
第二十条 数据归档与销毁：对过期且无日常业务访问需求的数据，按规定流程迁移至归档库。需销毁的数据，须履行审批手续，采用不可恢复的方式进行物理或逻辑销毁，并记录存档。

第五章 维护服务管理
第二十一条 服务级别协议（SLA）：信息化管理部门与运行维护服务团队签订SLA，明确服务范围、服务时间、响应时间、解决时间、可用性指标等，并定期评估达成情况。
第二十二条 服务报告：运行维护服务团队定期（每月/每季度）向信息化管理部门提交服务报告，内容包括事件统计、问题分析、变更记录、性能状况、SLA达成情况、后续改进计划等。
第二十三条 知识库管理：积累解决方案、常见问题、操作手册等知识条目，并持续更新共享，提升自助服务能力与解决效率。
第二十四条 供应商管理：如涉及外部服务商，须签订合同明确服务要求、安全责任、保密条款与违约责任，并对其服务过程与质量进行监督考核。

第六章 应急管理
第二十五条 应急预案：针对核心系统制定详细的应急预案，包括系统故障、数据损坏、网络中断、安全攻击等场景，明确应急组织、沟通机制、处置步骤与恢复流程。
第二十六条 应急演练：每年至少组织一次综合性应急演练，检验预案有效性，提升协同处置能力，演练后进行评估与改进。
第二十七条 应急响应：发生应急事件时，立即启动预案，优先控制影响、恢复业务，并按规定及时上报。事后进行根本原因分析与整改。

第七章 考核与改进
第二十八条 信息化管理部门负责对运行维护服务团队及各业务部门的数据维护工作进行监督与考核，考核指标可包括系统可用率、事件解决满意度、数据质量差错率、SLA达成率等。
第二十九条 定期（至少每年一次）组织对本办法及运行维护管理体系的评审，根据技术发展、业务变化和审计发现进行持续改进。

第八章 附则
第三十条 本办法由公司信息化管理部门负责解释与修订。
第三十一条 本办法自发布之日起施行。公司原有相关规定与本办法不一致的，以本办法为准。